Fatura Süreçlerinizi Zirve e-Fatura ile Hızlandırın
Zirve e-Fatura ile e-Faturalarınızı hızlı bir şekilde oluşturun, kargo ile zaman kaybetmeden doğruca müşterilerinize gönderin. İş yükünüzü azaltırken, tahsilatlarınızı hızlandırın.
Zirve e-Fatura ile e-Faturalarınızı hızlı bir şekilde oluşturun, kargo ile zaman kaybetmeden doğruca müşterilerinize gönderin. İş yükünüzü azaltırken, tahsilatlarınızı hızlandırın.
Zirve e-Fatura ile Zirve Ticari, Finansman veya Üretim programlarında oluşturduğunuz e-Faturalarınızı kolayca GİB'e iletilip alırsınız. Pratik kullanımlı e-Fatura ile iş yükünüzü ve masraflarınızı hafifletir, işlerinizi hızlandırır.
Zirve e-Fatura hakkında detaylı bilgi almak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.
Detaylı bilgi almak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.
Teşekkürler
Ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecek.
Uyarı!
4691 NOLU YASA GEREĞİ ÜRÜNLERİMİZİN KDV ORANI % 0 DIR
Evet, Düzenli olarak güncellenen e-fatura kayıtlı kullanıcı listesi sayesinde hangi firmanın e-faturaya tabi olduğunu görebilirsiniz.
Evet. Birden fazla e-fatura seçip gönderebilirsiniz.
Kesilen fakat gönderilmeyen e-faturaları düzeltebilir, silebilirsiniz fakat gönderim yapıldıktan sonra temel fatura ise karşı tarafın onayı ile iptal, ticari fatura ise karşı tarfın red cevabı ile reddedildi durumuna getirebilirsiniz.
Evet,Gelen e-faturaları modül içerisinden görebilir, Fatura modülüne otomatik olarak alış/gider faturası şeklinde aktarım yapabilirsiniz.
Evet, Fatura excel şablonu ile oluşturacağınız fatura listesini Zirve'ye aktararak e-fatura oluşturabilirsiniz.
İlgili fatura “Gümrük” portalından "Kabul" yanıtı verilmelidir. Aksi takdirde fatura "Yanıt bekliyor" durumunda bekleyecektir.
Eğer faturanız 2 gün içinde başarılı durumuna dönmezse alıcı ile görüşün. Alıcının entegratörü faturanın sisteme düştüğüne dair sinyal göndermelidir. Gönderici taraf da alıcı taraf da 1220 durumundaki faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.
Bu durumun 4 sebebi olabilir;
Fatura modülünde ilgili faturayı bulun. Faturaya sağ tıklayıp "Reddedildi Olarak İşaretle" seçeneği ile cari ve stoktan düşürebilirsiniz.
Kamu faturalarında İBAN ve ÖDEME AÇIKLAMASI alanları zorunludur. Hata alan fatura-fatura modülünde sağ tıklayın, "Hatalı-sistem işaretle" seçeneği kullanarak pasif duruma getirin ve yeni fatura kesin. Keserken; Kamu Fatura Bilgileri butonundan IBAN ve ÖDEME AÇIKLAMASI alanlarını doldurup gönderirseniz şematrondan geçip ilgili kuruma iletilecektir.
